Umsatz (Ist)
—
EBIT
—
Kosten (Ist)
—
Datenquelle
● Verbinde...
Datenstand: –
– Datensätze
Deckungsbeitrag DB2
—
Personalkosten
—
Cashflow (operativ)
—
Cash Prevention
—
AI Management Summary wird vorbereitet
Sobald die Datenanalyse abgeschlossen ist, erscheinen hier die wichtigsten Erkenntnisse aus Ihren Controlling-Daten.
Lade Insights...
Umsatzverlauf — Monatlich
Ist · Plan · Forecast · Vorjahr
Umsatz nach Standort
Anteil am Gesamtumsatz — Ist vs. Plan
Kostenstruktur
Anteil an Gesamtkosten — YTD
EBIT-Entwicklung
Umsatz (Balken) · EBIT (Linie)
5-Jahres-Trend 2021–2025
Umsatz (Ist) · EBIT · Plan — Jahresvergleich
P&L Statement
MA-Kennzahlen
Standort-Vergleich
5-Jahres-Historie
Monatstrend
Kostenanalyse
Benchmark
Spalten:
ACT Monat = Ist aktueller Monat | ACT YTD = Ist Jan–Aug | Plan YTD = Budget Jan–Aug | FC YTD = Forecast Jan–Aug | Δ Plan = Abw. Plan | Δ FC = Abw. Forecast | VJ YTD = Vorjahr
Übersicht Erträge & Aufwendungen
Spalten: ACT Monat · ACT YTD · Plan YTD · Δ Plan · Δ Plan % · FC YTD · Δ FC · VJ YTD · YoY %
— Datensätze · — Kostenarten
| Position | ACT Monat | ACT YTD | Plan YTD | Δ Plan | Δ Plan % | FC YTD | Δ FC | VJ YTD | YoY % |
|---|
EBIT-Brücke YTD 2025
Vom Umsatz zum EBIT — Wasserfall
ML Forecast
Forecast-Vintages
Forecast GJ
—
Modell-Konfidenz
—
MAPEAktives Modell
—
AutoMLAdj. Eingriffe
0
Manuell justiertSzenario: Optimistisch
—
Szenario: Base Case
—
Szenario: Pessimistisch
—
Letztes Training
—
ML Umsatz-Forecast
Konfidenzband 80% · Szenario-Overlay · Manuelle Adjustierung
Ist
Forecast
Konfidenzband
Knoten-Adjustierung
P&L-Knoten einzeln adjustieren — wirkt auf Forecast
P&L ML-Forecast
Ist (YTD) + Forecast (Rest-GJ) — monatlich
| P&L-Position | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GJ Total | MAPE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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Cash Prevention
—
Prüfung erforderlich
In Review
—
Wird geprüft
Eskaliert
—
Management informiert
Geschlossen (30d)
—
Filter:
Lade Cash Prevention...
ML-Forecast Umsatz
—
ML-Forecast EBIT
—
ML-Forecast Kosten
—
Abw. ML vs. Kundenplan
—
KVP-IndikatorMonatlicher Planungsvergleich
ML-Forecast vs. Kundenplan vs. Basis-Ist
P&L-Planungstabelle
ML-Forecast vs. Kundenplan — monatlich
| P&L-Position | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | GJ Total | Growth |
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AI Controlling Assistant
Natürlichsprachliche Abfragen auf deinen Geschäftsdaten · Powered by Gemini
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Hallo! Ich bin dein AI Assistent der neuesten Generation. Ich analysiere deine Geschäftsdaten in Echtzeit — von Umsatz über Kosten bis Standortvergleichen.
Frag mich z.B.: „Wie hat sich der Umsatz in 2025 vs Vorjahr entwickelt?" · „Top 5 Niederlassungen nach EBIT" · „Analysiere die Kostenarten mit höchster Steigerung Jan-Aug 2024 vs 2025"
Frag mich z.B.: „Wie hat sich der Umsatz in 2025 vs Vorjahr entwickelt?" · „Top 5 Niederlassungen nach EBIT" · „Analysiere die Kostenarten mit höchster Steigerung Jan-Aug 2024 vs 2025"
Benutzer
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Rollenkonzept
AdminAlles — User, Import, Config
ControllerAlle Module + Import + Bearbeiten
CFOAlles sehen + Export + Chat, kein Bearbeiten
ManagerEigener Standort + Export + Chat
ViewerLesen + Export + Chat, eigener Standort
Aktive Session
Benutzer—
Rolle—
Standort—
Angemeldet seit—
Standorte
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Hilfe & Support
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–
IN BEARBEITUNG
–
HOCH / DRINGEND
–
AKTIV TOTAL
–
Support-Tickets
Alle Anfragen im Tenant · Status, Priorität, Zuweisung verwalten
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Verfügbare Felder
In Zeilen, Spalten oder Werte ziehen
Dimensionen
◫ Standort
◫ Region
◫ Jahr
◫ Monat
◫ Quartal
◫ P&L Bereich
◫ Kostenart
◫ Ertrag / Aufwand
◫ Standort-Typ
◫ Buchungskreis
Kennzahlen
Σ Ist (€)
Σ Plan (€)
Σ Forecast (€)
Σ Vorjahr (€)
Σ Δ Plan (€)
Σ Δ VJ (€)
Σ EBIT-Beitrag
# Anzahl
Top Produkt
—
—
Underperformer
—
—
Produktperformance Benchmark
KPI-Vergleich auf Produktgruppen- oder Einzelproduktebene
Ranking
Sortiert nach Umsatz
| # | Produkt | Umsatz | Menge | Marge | Marge % | YoY | Trend |
|---|
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Import-Historie
Letzte Ladevorgänge · Audit-Trail
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ist_q3_2025_berlin.xlsx
Ist-Werte · 1.248 Zeilen · Berlin HQ · 14.09.2025, 08:12 Uhr
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plan_budget_2025_alle.csv
Planzahlen · 3.840 Zeilen · Alle Standorte · 02.01.2025, 07:45 Uhr
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hr_ma_liste_sept.xlsx
Personaldaten · 188 Zeilen · 3 Zeilen übersprungen (fehlende KST) · 13.09.2025
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export_sap_august.csv
Fehler: Spalte "Buchungsperiode" nicht gefunden · 12.09.2025, 14:33
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